credit note ZRE tax Code 在 gst listing 看没有扣到

ivy_Ng

我在12月开了一张tax invoice ，tax code SR
我已经submit gst 了 ，之后二月份我的顾客说exporter k2 form是我的公司应该不能charge他gst
so 我就打电话去custom， custom的人叫我开一张credit note under ZRE tax code 我就total gst amount 10725.20 under zre code  
到时候system会自己算，可是刚才我去run gst的时候我发现那个credit note没有这张10千没有扣到咯？如果sr code就有扣到，可是如果放sr amount就不一样了

在电话讲比较容易明白，我写de 我怕你们不懂我写什么，谁可以帮我 ？？？？？？？


invoice total : 本来是189428.60 SR x 6% = 11,365.71 gst amount 的因为我老板娘不懂乱按什么有一个没有加到gst本来有的我很肯定(她不会用sql system)
然后就是 ： 178,753.40 SR x 6% =10,725.20 gst amount 然后我就直接开total : RM10,725.20 的 credit note under ZRE tax
是怎样的？？？ 还是我不会看system 的listing

taichiye

以我的了解，你开tax invoice 给你顾客是 Total RM178753.40 + 10725.20 (6%) 。 然后你是要cancel 掉 那个10725.20 (GST）对吧！
那么RM178753.40 是属于Zero rate supply 吗？？

ivy_Ng

对 ，可是custom的人叫我开cn rm10,725.20
其实对的是184,893.40 有一条没有加到gst RM6140

那个184,893.40 是zero rate的

taichiye

ivy_Ng 发表于 25-3-2016 05:10 PM
对 ，可是custom的人叫我开cn rm10,725.20
其实对的是184,893.40 有一条没有加到gst RM6140

那个184,893.40 是zero rate的

哦!!那么你这样开CN 是off set 不到的。。
你要扣GST payable， 可是你开CN 是 扣sales..

我的做法是，
你第一张Tax Invoice 是 178753.40 + 10725.20 （GST) = 189478.60

那么就去CN那儿，right click 选transfer from sales invoice, 选以上那张invoice, 然后做CN。 记得用SR tax code. 这样就可以把10725.20 GST扣出来了。
然后你在开新的Tax invoice, RM182,893.40  tax code ZRE 给你顾客。

CN 和新的 Tax Invoice 给你顾客就可以了。

这样你的10725.20 GST 就会off set 掉了。

tanwc1234

建议：Amend 之前GST (毕竟之前错了，你如果现在反而CN，不是一样错？）结果12月错，2月又错。加上ZRE不是GST，然后SR 又有算GST（你的情况有点复杂）。你给kastam export 单时候他们没说export 不能放SR？目前amend GST 没compound 以后很难讲。还有你可以问你tax agent 意见。不要问Custam,因为他们有些也不会。

ivy_Ng

tax agent 也是说开cn o...

xia_mi

你的tax agent是不懂sql

xia_mi

最简单就是开张cn，第一row写178753.40 SR，第二row写 -178753.40 ZRE，total出来就是只扣GST 10725.20了，又不必开新invoice。

tanwc1234

我还是一样建议amend !=_=至于楼主 就看你要怎样解决问题了。

ivy_Ng

xia_mi 发表于 27-3-2016 06:41 PM
最简单就是开张cn，第一row写178753.40 SR，第二row写 -178753.40 ZRE，total出来就是只扣GST 10725.20了，又不必开新invoice。

对，我也这样想，谢谢大家哦

statement

xia_mi 发表于 27-3-2016 06:41 PM
最简单就是开张cn，第一row写178753.40 SR，第二row写 -178753.40 ZRE，total出来就是只扣GST 10725.20了，又不必开新invoice。

以accounting来说, 你这做法没错, 但问题是你这"变通"的做法, 软件会不会generate出正确的GST-03 Return Form呢?  

根据GST条规,GST-03 Return Form的每一个栏里的数额都必须正确, 如果有任何更改, 必须重报(GST-03 Amend), 违者以逃税罪惩罚. (政府不接受这个月的GST-03做错, 下个月的GST-03补回这样的行为的)

楼主12月的GST-03 Return Form真正要申报的是Total Standard Rate Supply要减这$178753.40, Total Ouput Tax 也要减$10725.20, 然后Export Supply是加$189428.60.

如果软件不能generate出同样数额的GST-03 Return Form, 那么我是建议跟随@taichiye的做法. (别为了一时方便而犯大错)

xia_mi

其它软件我不清楚，但是SQL就是要这样，必须跟回之前的code，才能出来我们要的gst cn。